Lasten

Omschrijving		Beginstand 2017		Reeds besloten		Wijziging 1e rapportage		Eindstand 2017
S2.1	Inwoners dragen bij aan de inrichting van hun eigen fysieke leefomgeving	7.280	N	18	V	225	N	7.487	N
S2.2	Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting (sociale leefomgeving op de gebieden van sport, buurtvoorzieningen, zorg en welzijn	3.681	N	9	V			3.671	N
S2.3	Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als fysieke vlak	4.119	N	25	V	56	N	4.150	N
ST2	Taakstelling doelstelling SD2	1.453	N					1.453	N
Totaal		16.533	N	52	V	281	N	16.762	N

Baten

Omschrijving		Beginstand 2017		Reeds besloten		Wijziging 1e rapportage		Eindstand 2017
S2.1	Inwoners dragen bij aan de inrichting van hun eigen fysieke leefomgeving	3.157	V			5	N	3.152	V
S2.2	Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting (sociale leefomgeving op de gebieden van sport, buurtvoorzieningen, zorg en welzijn	586	V					586	V
S2.3	Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als fysieke vlak	107	V			3	N	105	V
ST2	Taakstelling doelstelling SD2	1.567	V					1.567	V
Totaal		5.417	V			8	N	5.409	V

Omschrijving	Uitleg mutatie	Bedrag	V/N
S2.1	In de begroting 2017 is er vanuit gegaan dat een groot deel van het areaal vervangen zou zijn door LED verlichting. Dit is verschoven naar 2018. Hierdoor behalen wij in 2017 niet de geraamde energiebesparing.	60	N
S2.1	Overige kleine wijzigingen	4	V
S2.1	Het budget voor gladheidsbestrijding is reeds besteed. Met deze aanpassing kunnen we ook in de wintermaanden aan het eind van dit jaar aan gladheidsbestrijding doen.	40	N
S2.1	Extra verkeersmaatregelen. Aanschaf verkeerskasten en accukasten.	20	N
S2.1	Voor de nieuwe fontein op het Dorpsplein in Petten is nog geen budget beschikbaar in de begroting. Hierbij herstellen we dit voor 2017.	9	N
S2.1	De verplaatsing van de skatebaan was niet voorzien waardoor er geen middelen zijn opgenomen in de begroting 2017.	75	N
S2.1	Onderhoudsverplichtingen voortvloeiende uit een aantal projecten. In de toekomst worden deze gelden gereserveerd uit desbetreffende kredieten.	25	N
Totaal		225	N

Omschrijving	Uitleg mutatie	Bedrag	V/N
S2.3	Op 7 april 2016 is de cao gemeenten definitief geworden. Deze looptijd heeft een cao tot 1 mei 2017.Voor 2017 is daarin een salarisverhoging overeengekomen van 0,4%. Bij de bepaling van de loonindexatie is verder rekening gehouden met de recent aangekondigde stijging van de ABP premies (2,7%). Conform de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen worden eventuele afwijkingen groter dan 0,5% na afloop van het begrotingsjaar verrekend.	52	N
S2.3	Overige kleine wijzigingen	4	N
Totaal		56	N

Resultaten