Lasten

Omschrijving		Beginstand 2017		Reeds besloten		Wijziging 1e rapportage		Eindstand 2017
S1.1	Ieder kind heeft de mogelijkheid zich te ontwikkelen en te ontplooien tot een zelfstandig volwassene	4.534	N	1.900	N	116	N	6.549	N
S1.2	Waar nodig worden ondersteuning en jeugdhulp ingezet	7.643	N	130	V	42	N	7.554	N
S1.3	Waar nodig biedt de gemeente een trampoline naar voorzien in eigen onderhoud	8.564	N			392	V	8.172	N
S1.4	Inwoners die beperkt zijn om volledig betaald werk te verrichten participeren naar vermogen	5.281	N					5.281	N
S1.5	Ondersteuning bieden aan inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum, waar mogelijk tijdelijk	1.569	N					1.569	N
ST1	Taakstelling doelstelling SD1	923	N					923	N
Totaal		28.513	N	1.770	N	235	V	30.048	N

Baten

Omschrijving		Beginstand 2017		Reeds besloten		Wijziging 1e rapportage		Eindstand 2017
S1.1	Ieder kind heeft de mogelijkheid zich te ontwikkelen en te ontplooien tot een zelfstandig volwassene	1.132	V					1.132	V
S1.2	Waar nodig worden ondersteuning en jeugdhulp ingezet
S1.3	Waar nodig biedt de gemeente een trampoline naar voorzien in eigen onderhoud	8.063	V			24	N	8.039	V
S1.4	Inwoners die beperkt zijn om volledig betaald werk te verrichten participeren naar vermogen
S1.5	Ondersteuning bieden aan inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum, waar mogelijk tijdelijk	169	V					169	V
ST1	Taakstelling doelstelling SD1	348	V					348	V
Totaal		9.712	V			24	N	9.688	V

Omschrijving	Uitleg mutatie	Bedrag	V/N
S1.2	Op basis van de afgegeven beschikkingen hebben we in 2017 een lager gebruik van het budget PGB dan begroot. De daadwerkelijke onderuitputting kan eind van het jaar nog fluctueren, afhankelijk van het werkelijke afname en de eventuele in de laatste maanden nog te verlenen PGB's.	105	V
S1.2	Er is sprake van een eenmalige terugstorting van het SVB ter afrekening van het jaar 2016. In 2016 hadden wij het SVB meer bevoorschot aan PGB's dan daadwerkelijk is toegekend en gebruikt.	73	V
S1.2	Als gevolg van met name twee extra intramurale plaatsingen bovenop het verwachte zorgvolume is de verwachting dat we eind 2017 het budget zullen overschrijden met ruim twee ton.	220	N
Totaal		42	N

Omschrijving	Uitleg mutatie	Bedrag	V/N
S1.1	Dit betreft een technische aanpassing als gevolg van de ontvlechting COWWI die nog niet bij de 1e tussenrapportage 2017 was verrwerkt.	141	N
S1.1	In de uitvoering zien wij de resultaten van Mee op weg. Hierbij wordt jongeren geleerd zelfstandig naar school te gaan. Ook wordt het beleid actief gevoerd waarbij jongeren in plaats van taxi vervoer, openbaar vervoer krijgen toegekend.	25	V
Totaal		116	N

Omschrijving	Uitleg mutatie	Bedrag	V/N
S1.3	"Door wijziging van de rekenformule voor berekening van de Rijksbijdrage ter dekking van de kosten van bijstandsuitkeringen is de Rijksbijdrage vanaf 2017 met ca. 1 miljoen verhoogd. In voorgaande jaren werd in de begroting steeds rekening gehouden met een tekort van 5% ten opzichte van de Rijksbijdrage (5% = € 334.000,-). In 2015 moest dat aangesproken worden. In 2016 is daarboven een aanvraag gedaan om in aanmerking te komen voor de vangnetregeling. Deze regeling voorziet in een aanvullende Rijksvergoeding als het tekort meer dan 5% van de Rijksbijdrage is. In 2017 werd in de begroting opnieuw rekening gehouden met dit tekort. Door de verhoging van de Rijksbijdrage blijkt dit echter niet meer nodig te zijn en valt dit tekort nu incidenteel vrij. "	392	V
Totaal		392	V

Resultaten