Lasten

Omschrijving		Beginstand 2017		Reeds besloten		Wijziging 1e rapportage		Eindstand 2017
E1.1	De gemeente voorziet in de behoefte aan uitbreiding of vestiging van ondernemers en inwoners door te zorgen voor actuele en flexibele bestemmingsplannen en.......	340	N			145	V	195	N
E1.2	Het woningbouwprogramma van de gemeente Schagen sluit aan bij de huidige en de toekomstige vraag naar woonruimte	423	N			360	N	784	N
E1.3	Schagen wordt een duurzame gemeente door continue inzet op milieu, klimaat en energie	1.244	N					1.244	N
E1.4	Wij werken samen met het georganiseerde bedrijfsleven, om het economisch klimaat te verbeteren en innovaties mogelijk te maken	281	N	2	V	60	V	219	N
E1.5	Schagen heeft een sterke toeristische identiteit en draagt deze ook uit	845	N			50	V	795	N
E1.6	Wij werken regionaal samen om de economische toekomst van de regio te versterken	2.251	N	2	N			2.253	N
E1.7	De vastgoedportefeuille wordt op een professionele manier beheerd	1.409	N	1	V			1.408	N
ET1	Taakstelling doelstelling ED1	576	N					576	N
Totaal		7.369	N	1	V	105	N	7.473	N

Baten

Omschrijving		Beginstand 2017		Reeds besloten		Wijziging 1e rapportage		Eindstand 2017
E1.1	De gemeente voorziet in de behoefte aan uitbreiding of vestiging van ondernemers en inwoners door te zorgen voor actuele en flexibele bestemmingsplannen en.......	30	V			30	V	60	V
E1.2	Het woningbouwprogramma van de gemeente Schagen sluit aan bij de huidige en de toekomstige vraag naar woonruimte	308	V					308	V
E1.3	Schagen wordt een duurzame gemeente door continue inzet op milieu, klimaat en energie	110	V					110	V
E1.4	Wij werken samen met het georganiseerde bedrijfsleven, om het economisch klimaat te verbeteren en innovaties mogelijk te maken	80	V			60	N	20	V
E1.5	Schagen heeft een sterke toeristische identiteit en draagt deze ook uit	1	V					1	V
E1.6	Wij werken regionaal samen om de economische toekomst van de regio te versterken	2.110	V					2.110	V
E1.7	De vastgoedportefeuille wordt op een professionele manier beheerd	2.232	V	1.900	V	4	V	4.136	V
ET1	Taakstelling doelstelling ED1	532	V					532	V
Totaal		5.404	V	1.900	V	26	N	7.278	V

Omschrijving	Uitleg mutatie	Bedrag	V/N
E1.4	Een deel van de ontvangen subsidie voor beeldkwaliteits- duurzaamheidsfonds Bedrijventerreinen zal pas in 2018 tot uitgaven leiden. Voor het jaar 2017 kan het uitgavenbudget worden verlaagd. Omdat tegenover deze kosten een subsidie staat zal deze mutatie geen effect hebben op het begrotingsresultaat. Zie ook de lasten bij E1.4	60	N
Totaal		60	N

Omschrijving	Uitleg mutatie	Bedrag	V/N
E1.7	Op basis van de te verwachten opbrengsten voor huur en pachten stellen wij voor de bestaande budgetten hierop aan te passen. Deze aanpassing heeft een meerjarig positief effect.	14	V
E1.7	Op basis van de gerealiseerde cijfers uit voorgaande jaren en een inschatting voor het jaar 2017 willen wij voorstellen het jaarlijkse inkomstenbudget voor verkopen van stukjes grond bij te stellen. Deze bijstelling betekent een structurele verlaging van € 10.000,-. Deze aanpassing heeft daarmee een negatief effect op het begrotingsresultaat	10	N
Totaal		4	V

Omschrijving	Uitleg mutatie	Bedrag	V/N
E1.1	Op basis van de huidige verwachting voor 2017 ontvangen wij meer aan planvergoedingen voor anterieure overeenkomsten dan verwacht. Hier staat echter wel tegenover dat wij meer personele inzet hebben. Zie ook de lasten bij E1.1	30	V
Totaal		30	V

Omschrijving	Uitleg mutatie	Bedrag	V/N
E1.5	Voor de begroting 2017 heeft de raad eenmalig budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van routes. Het gaat hierbij om historische thema informatie bij bestaande wandelroutes. We verwachten dat een deel van de kosten pas in 2018 worden gemaakt. We willen daarom voorstellen het restant van het budget over te hevelen naar 2018. De dekking van deze kosten vindt plaats vanuit de Algemene reserve. Dit betekent dat de onttrekking voor 2017 lager zal uitvallen. Deze mutatie heeft geen effect op het begrotingsresultaat 2017. Zie ook domein burger en bestuur B2.1	20	V
E1.5	Voor de begroting 2017 heeft de raad eenmalig budget beschikbaar gesteld voor waterrecreatie. We verwachten dat een deel van de kosten pas in 2018 worden gemaakt. We willen daarom voorstellen het restant van het budget over te hevelen naar 2018. De dekking van deze kosten vindt plaats vanuit de Algemene reserve. Dit betekent dat de onttrekking voor 2017 lager zal uitvallen. Deze mutatie heeft geen effect op het begrotingsresultaat 2017. Zie ook domein burger en bestuur B2.1	15	V
E1.5	Voor het jaar 2017 houden we budget over voor het verstrekken van subsidies voor monumenten. Wij willen voorstellen een gedeelte van het budget mee te nemen naar het jaar 2018 omdat wij dan de uitgaven verwachten.	15	V
Totaal		50	V

Omschrijving	Uitleg mutatie	Bedrag	V/N
E1.2	De welstandskosten zijn hoger dan begroot. Hier tegenover staan eveneens meer legesinkomsten.	47	N
E1.2	Vanaf 2017 wordt de inhuur bwt apart geregistreerd. De kosten kunnen worden gedekt door de meeropbrengst in leges. Zie ook de toelichting bij doelstelling B2.2 van het domein burger en bestuur.	313	N
Totaal		360	N

Omschrijving	Uitleg mutatie	Bedrag	V/N
E1.1	Het beschikbare budget voor de invoering van de omgevingswet voor 2017 zal niet volledig worden gebruikt. We willen daarom voorstellen een deel van het budget mee te nemen naar 2018. Omdat de dekking van deze kosten wordt gevonden binnen de reserves zal deze mutatie geen effect hebben op het begrotingsresultaat. Zie ook de lagere onttrekking bij het domein burger en bestuur.	175	V
E1.1	Voor 2017 ontvangen wij meer aan planvergoedingen voor anterieure overeenkomsten dan verwacht. Hier staat echter wel tegenover dat wij meer personele inzet hebben. Zie ook de baten bij E1.1	30	N
Totaal		145	V

Omschrijving	Uitleg mutatie	Bedrag	V/N
E1.4	Een deel van de ontvangen subsidie voor beeldkwaliteits- duurzaamheidsfonds Bedrijventerreinen zal pas in 2018 tot uitgaven leiden. Voor het jaar 2017 kan het uitgavenbudget worden verlaagd. Omdat tegenover deze kosten een subsidie staat zal deze mutatie geen effect hebben op het begrotingsresultaat. Zie ook de baten bij E1.4	60	V
Totaal		60	V

Resultaten